Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Уроки по 1С:Бухгалтерии 7.7

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "RFpro.ru: 1С для программиста" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Оксана

Статистика

272 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Возврат поставщику в 1С:Бухгалтерии 7.7 для Украины


www.obrazovanie.lg.ua

Выпуск 18

Возврат поставщику

Порядок документов по возврату поставщику:

  1. Возвратная накладная.
  2. Корректировка записи в книгу приобретения.
  3. Возврат денег (Банковская выписка или Приходный кассовый ордер).

Возвратная накладная.

Делаем на основании документа о покупке товара, т.е. Приходной накладной. Для этого заходим в п.м. Журналы → Приходные накладные, на соответствующей приходной накладной открываем контекстное меню и выбираем Ввести на основании. В открывшемся окне выбираем – Возврат поставщику. Откроется окно, показанное на Рис. 12. В этой возвратной накладной будет весь перечень товара из Приходной накладной (на основании которой мы делали возврат).

Возвратная накладная (поставщику)

Рис. 12

В табличной части корректируем список товаров, т.е. оставляем те товары, которые мы возвращаем и указываем их нужное количество.

Корректировка Записи книги приобретения.

Делаем на основании Возврата поставщику. Для этого заходим в Журналы → Возвраты, на соответствующем документе открываем контекстное меню и выбираем Ввести на основании. Откроется Запись книги приобретения. Основные данные в этом документе будут автоматически заполнены. Вносим недостающие данные (дата, форма оплаты).

Возврат денег

Возврат денег от поставщика может быть сделан Банковской выпиской или Приходным касс.  ордером.
Если возврат через Банковскую выписку, то заходим в п.м. Документы → Банк → Банковская выписка. Внести поступление денег удобно при помощи кнопки «Подбор по заказам». Откроется окно, в котором двойным щелчком мыши выбираем Возвратную накладную, согласно которой нам вернули деньги и закрываем окно. После этого мы увидим заполненную банковскую выписку, как на Рис. 13.

Возврат денег Банковская выписка

Рис. 13

Если возврат делаем через Приходный кассовый ордер, то заходим в п.м. Документы → Касса → Приходный кассовый ордер.
В открывшемся окне в строке:

  • «Вид операции» выбираем «Прочие операции»;
  • «Счет» указываем счет поставщика (например, 631);
  • «Субконто» выбираем фирму поставщика;
  • «Заказ» выбираем возвратную накладную, по которой возвращают нам деньги;
  • «Сумма» указываем сумму возврата;
  • «Основание» - основание возврата денег.

В результате получится такой приходный ордер, как показано на Рис. 14.

Возврат денег Приходный кассовый ордер

Рис. 14

После заполнения Приходного кассового ордера проводим его кнопкой Ok.

Надеюсь, этот урок был Вам полезен!

Эту статью и предыдущие выпуски Вы можете найти по адресу http://obrazovanie.lg.ua/stat1c.html

Автор рассылки - Ярмак Оксана
В избранное