| ← Ноябрь 2001 → | ||||||
|
3
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
11
|
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
||
|
20
|
24
|
|||||
|
26
|
28
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.vash-buh.ru
Открыта:
02-05-2001
Адрес
автора: tax.accountingforum-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Бухгалтерский форум № 032
|
|
Здравствуйте, коллеги ! |
|
Вопрос [buh-ru] № 136 от 12.11.2001
Здравствуйте. Наша организация занимается торгово-сбытовой деятельностью (опт), нами был приобретен товар с частичной оплатой, отгружен покупателям тоже с частичной оплатой. Возникла дебиторская и кредиторская задолженности. Между покупной и продажной стоимостью товара соответственно есть разница. Вопрос такой: можно ли заключить трехсторонний договор между нашей организацией, нашим поставщиком и покупателем о том, что вот эту самую сумму разницы между покупной и продажной стоимостью покупатель оплатит нам, а остальную сумму, т.е. фактически нашу задолженность- нашему поставщику напрямую? Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации, т.к. дебиторская задолженность может погашаться еще не один месяц, хотелось бы таким ходом закрыть этот вопрос. Эту ситуацию мы обсуждали и с кредитором, и с дебитором. Возражений нет ни у кого, просто так сложилось, что решить этот вопрос половчее поручили мне. Заранее благодарна всем, кто откликнется. Виктория vikusja@narod.ru Ответ: Я рекомендую, если вы так не хотите загружать работой свой банк, заключить соглашение со своим дебитором или написать им письмо с просьбой оплатить вашему кредитору нужную сумму в счет взаиморасчетов с соответствующими актами.... или продать свою дебиторку кредитору со скидкой по договору цессии. С уважением, Финансовый контролер ИД "Провинция" Дерябин Алексей Евгеньевич deryabin@province.ru *** Просто пишете письмо покупателю с просьбой оплатить часть задолженности по реквизитам третьей фирмы в счет взаиморасчетов с Вашей фирмой. Потом покупатель присылает Вам по факсу копию платежного поручения, и на основании его Вы погашаете задолженности... Смирнова Елена smirnova_lena@imail.ru |
|
Вопрос № 135/665 от 05.10.2001
Компания, с которой у нас заключен договор на оказание услуг связи, выставляет нам в условных единицах (1 доллар США + 2%) за каждый месяц счета-фактуры и расшифровку телефонных переговоров, которые носят производственный характер. Счета-фактуры реально поступают в начале месяца, следующего за отчетным, т.е. например, счет-фактура по услугам за июнь, поступила в июле, и в июле оплачивается. Будьте добры, объясните, как правильно учесть такие услуги. Возникают ли курсовые разницы и как они влияют на налогооблагаемую прибыль? Спасибо. Lora Chekanova Ответ: Право собственности на услуги возникает в момент получения этих услуг. Провести счет-фактуру по учету вы должны датой выписки счет-фактуры или датой получения счет-фактуры от поставщика. Цена услуг в рублевом эквиваленте определяется согласно договору на момент оплаты. Если счет-фактуру отражать на счетах бухгалтерского учета одновременно с оплатой, то суммовых разниц не возникает. |
|
Если у вас есть вопросы - пишите, давайте искать ответы вместе
В любом случае ответ на ваш
вопрос будет опубликован Почитайте архив этой рассылки, вдруг там уже есть ответ на ваш вопрос Свои отзывы можно оставить в гостевой книге |
'Бухгалтерский форум'
задавайте вопросы |
'Абаканский
рынок'
присылайте
объявления
|
|
| ||
| http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
| В избранное | ||
