Делаем на основании Расходной накладной, по которой был продан товар. Для этого заходим в Журналы → Расходныенакладные, на соответствующей расходной накладной открываем контекстное меню и выбираем Ввестинаосновании. В открывшемся окне выбираем – Возвратнаянакладная. Откроется документ, в котором указываем, какой товар возвращаем
и в каком количестве (Рис. 17). Затем печатаем документ и проводим.
Рис. 17
Корректировка Налоговой накладной.
Корректировка налоговой накладной нужна только в том случае, если мы плательщики НДС и, соответственно, выписывали налоговую накладную.
Делаем на основании Налоговойнакладной, выписанной нами ранее по данной продаже. Для этого заходим в Журналы → Книгапродаж, на соответствующей Налоговойнакладной открываем контекстное меню и выбираем Ввестина основании →Приложение 2 к налоговой накладной. Откроется документ, в котором указываем – какой товар
возвращен и в каком количестве (кол-во указываем с минусом, т.к. товар нам вернули). Количество вносим в колонку «+/- Кол-во» (Рис. 18).
Рис. 18 Документ не формирует бухгалтерских проводок. Корректировку суммы НДС в бухгалтерском учете проводят ручной операцией при изменении стоимостных показателей, и документом «Возвратная накладная» при уменьшении количества. В печатную форму отчета «Книга продаж» попадет только проведенный документ «Приложение 2».