Вопрос № 140735: Добрый день, уважаемые эксперты! Помогите в таком вопросе. Как сделать так, что бы при выводе расходной накладной на печать после самой нижней строки (Подпись продавца и подпись клиента) было написано: (Товар возврату и обмену подлежит в течение 14 д...Вопрос № 140773: Здравствуйте, эксперты! Нуждаюсь в срочной помощи и буду рад любым предложенным идеям. Ситуация в следующем: Имеется типовая конф. Бухгалтерский учет,
редакция 4.5 (7.70.493), для платформы 7.7. Оприходование товаров фиксируется докумен...
Вопрос № 140.735
Добрый день, уважаемые эксперты! Помогите в таком вопросе. Как сделать так, что бы при выводе расходной накладной на печать после самой нижней строки (Подпись продавца и подпись клиента) было написано: (Товар возврату и обмену подлежит в течение 14 дней со дня продажи при наличии накладной или товорного чека.) Программа 1С: 7.0 (
Отправлен: 25.07.2008, 21:23
Вопрос задал: Voron_76 (статус: Посетитель)
Всего ответов: 1 Мини-форум вопроса >>> (сообщений: 0)
Отвечает: Fedor_sh
Здравствуйте, Voron_76!Попытаюсь объяснить по шагам для ТИС 1) Запустите 1С в режиме конфигуратора 2) Файл - открыть - папка БДExtFormsPrnFormsSale.ert 3) В открывшемся окне переходите на закладку (внизу) "Таблица" 4) В самом низу есть подписи продавца, они включены в секцию "Подвал", необходимо расширить эту секцию 5) написать текст после подписей "Товар возврату и обмену подлежит в течение 14 дней со дня продажи при наличии накладной или товарного чека" главное
чтобы этот текст попадал в секцию "подвал", иначе расширить секцию 6) сохранить все это
Ответ отправил: Fedor_sh (статус: 1-ый класс)
Ответ отправлен: 26.07.2008, 02:31
Вопрос № 140.773
Здравствуйте, эксперты!
Нуждаюсь в срочной помощи и буду рад любым предложенным идеям. Ситуация в следующем:
Имеется типовая конф. Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.493), для платформы 7.7. Оприходование товаров фиксируется документами "Поступление товаров", в которых указаны номера и даты счет-фактур. Оплаты поставщикам необходимо производить не позднее 30 дней с даты соответствующей счет-фактуры. Необходимо организовать платежный календарь, чтобы можно было увидеть по каждой поставке
сколько дней до конца срока оплаты осталось (также должна указываться сумма оплаты, дата и номер счет-фактуры и контрагент). Известно что каждая доставка оплачивается полностью за один раз. Прошу вас, подскажите, пожалуйста, цепочку документов (связей между ними), начинающуюся с документа "Поступление товара", позволяющую организовать требуемый отчет, т.е. необходим какой-нибудь общий алгоритм. Сам я стажер и типовой конфигурации еще не знаю - отсюда и
проблемы, а сроки в понедельник-вторник должен быть результат . Если все же алгоритм предложить сложно, то подскажите какие документы оплаты поступления товаров существуют, в которых указаны счет-фактуры (например, в выписках указываются платежные поручения, но как увязать платежное поручение с документом поступления товара я не знаю). Очень надеюсь на вашу помощь.
Отправлен: 26.07.2008, 15:23
Вопрос задал: Stalwart (статус: Посетитель)
Всего ответов: 1 Мини-форум вопроса >>> (сообщений: 5)
Отвечает: S-vet
Здравствуйте, Stalwart! Т.к. счет-фактура формируется на основании документа поступление товара, а в документе выписка банка так же можно выбрать документ поступление товара, я думаю нужная вам связь может организоваться через этот документ.
Ответ отправила: S-vet (статус: 1-ый класс)
Ответ отправлен: 27.07.2008, 12:20 Оценка за ответ: 5 Комментарий оценки: Спасибо за ответ, я сам недавно обнаружил эту связь.
. Если все же алгоритм предложить сложно, то подскажите какие документы оплаты поступления товаров существуют, в которых указаны счет-фактуры (например, в выписках указываются платежные поручения, но как увязать платежное поручение с документом поступления товара я не знаю).
