Вопрос № 155953: Вот у нас есть такая ситуация. Есть фирма ООО "Покупаю и продаю" она берет товар на реализацию (комиссию) у завода, ООО "Покупаю и продаю" дает в свою очередь этот же товар на реализацию (комиссию) товар в магазин &q...
Вопрос № 155.953
Вот у нас есть такая ситуация.
Есть фирма ООО "Покупаю и продаю" она берет товар на реализацию (комиссию) у завода, ООО "Покупаю и продаю" дает в свою очередь этот же товар на реализацию (комиссию) товар в магазин "Золотая лоза" которая уже продает товар непосредственно покупателю. Товар был продан в этот магазине. Магазин отчитался перед нами отчетом комиссионера, в освою очередьмы ООО "Покупаю и продаю" отчитались перед заводом. Через некоторое
время товар возвращается в магазин "Золотая лоза" по браку. От них приходит Отчет комиссионера с позицыей в которой у товара емеется в количество "-" и сумма тоже с минусам. Теперь получается что товар вернулся в магазин котороый выплатил деньги покупателю, он эти деньги берет с нас но нам же теперь перед заводом нужно отчитаться что товар вернулся в магази. Для этого нужно сделать сообветсвующие проводки и документы. Как это сдел
ать ООО "Покупаю и продаю"? Ведь сторнировать весь документ это не дело, нам нужно только одну позицию. Либо как нам сделать отчет комиссионера с позицыей минус. Но в этом случае 1с недает это сделать, она его проводит не так как надо подскажите пожалуйста
Отвечает: Сайко Владимир Владимирович
Здравствуйте, Magway Dimon Mihail! Я делал это так : 1. При возврате товара он ставится по новой на приход ( при этом в документе имеется признак возврата от покупателя) 2. При формировании отчета комисионера дополнительно написал обработку которая пробегала по документам поступления (Смотрится признак возврата от покупателя), и вслучае нахождения товар ставился отчет комисионера с минусом. Все это по времени заняло не более часа но все остались довольны
#thank 239928 на номер 1151 (Россия) | Еще номера >>
Вам помогли? Пожалуйста, поблагодарите эксперта за это!
Отвечает: Астафьев Александр Николаевич
Здравствуйте, Magway Dimon Mihail! Во первых нужно правильно оприходовать товар от завода. Для этого в вашей конфигурации используется Документ Приход ТМЦ Комиссия . Если у вас включен партионный учет, проверить это можно в справочнике Фирмы на закладке "Учетная политика" (должно стоять FIFO или LIFO), тогда создвать отдельно в справочнике номенклатура отдельно комиссионные товары нет необходимости Программа по документу прихода сама разберется где свой товар а где комиссионный. Во вторых при
заполнении документа "Возврат от покупателя" ОБЯЗАТЕЛЬНО в поле "Основание" подставляете документ по которому комиссионный товар был продан, тогда программа четко вернет именно товар который был продан по выбранной расходной накладной. Никаких дополнительных обработок писать нет необходимости в отчетах все будет правильно. Что касается проводок: Если выполнено первоначальное заполнение шаблонов проводок то проводки будут соответствовать общеп
ринятым для товара на комиссии. Если вам нужны какие то свои "изюмительные" проводки для выгрузки в бухгалтерию, то проводки настаиваются через меню Сервис - Выгрузка в 1С Бухгалтерию - Хозяйственные опреации , кнопка "Бухгалтерские проводки" для соответствующего документа. Как в них чего читайте в книгах , долго это расписывать да и зачем если книг по 1С Торговле 1С 7.7 море. Удачи!!!
* Стоимость одного СМС-сообщения от 7.15 руб. и зависит от оператора сотовой связи.
(полный список тарифов)
** При ошибочном вводе номера ответа или текста #thank услуга считается оказанной, денежные средства не возвращаются.
*** Сумма выплаты эксперту-автору ответа расчитывается из суммы перечислений на портал от биллинговой компании.